工艺管理制度.doc

工艺管理制度
SHHG/AG-B-32
1、范围
本制度规定了工艺管理的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位生产工艺安全卡、工艺变更管理、生产过程工艺管理、工艺事故管理、工艺质量记录管理、奖惩办法等内容。
本制度适用于公司生产的工艺管理。
2、组织职责
,其他各部门配合,技术总监主管。
,严格按操作规程实施,生产部对车间工艺管理负责。
,由生产部和技术部共同进行分析,提出改进意见,车间进行实施。
,并对涉及生产技改工艺辅助材料采购计划进行抄报。
3、工艺规程和岗位操作规程、岗位生产工艺卡
,操作过程必须持有岗位生产工艺卡。
,由研发部编写试行稿,由技术总监审核,总经理批准实施。
,生产部配合进行。
,对工序质量偏离控制范围的情况及时进行纠正。
4、工艺变更
:
生产能力变更、管线的改动、主要操作方法改变、工艺参数改变、指标测试手段改变、阀门的增减、控制方案的改变以及化工设备、生产原料的改变等。

,需由技术部提出详细工艺方案,并对变更过程产生的风险进行分析和控制,以书面形式报生产部。
,并根据验证报告报主管技术负责人审批。
,由技术部负责对有关技术标准及时进行修订。
,直接由技术部制定技术方案,并对变更过程产生的风险进行分析、制定控制措施,由技术总监审核,总经理批准后组织生产部实施。
生产过程管理
。
,对生产中出现不合格品时由质监办负责评审处置办法,由生产车间对不合格半成品或成品进行标识控制与跟踪。
,生产部应查明原因,制订有效的纠正和预防措施报质监办批准后实施。

。
,由车间对工艺参数实行连续监控,技术部不定期检查。技术部每年定期对过程能力进行综合评价。
,由技术部,生产部组织人员查明原因,及时制定纠正措施提高过程能力;短期查不出原因的应组织人员进行技术攻关,确保过程能力处于受控状态。
6、工艺事故的管理
、质量事故的分级按公司“事故管理制度”HG/AG-B