审核认证准备工作计划.docx

审核认证准备工作安排
针对质量管理体系审核的审核认证,对各部门还需要完善、准备以及特别注意的相关工作安排如下:
体系认证准备要求
部门
事项
要求
验证时间
负责人
公共
文件打印签发
1、各部门需要有的文件见前期发的各部门文件清单,文件格式按附件要求的格式、编号进行。
2、文件签发日期最好在3个月以前,即5月份前,日期自定,但不要所有文件都一个日期。
3、文件发到各部门时要填写《文件领用/发放登记表》
4、各部门文件形成《受控文件清单》,并发给冯敏。
8月10日
记录整理
1、各部门需要有的记录见前期发的各部门记录清单,然后针对文件里的要求有的文件也要做相应准备。
2、记录至少整理好3个月的,即5月份-7月份,研发根据产品研发周期准备。记录按月份整理好,做好标识。
3、各部门文件形成《记录清单》,并发给冯敏。
8月10日
采购部
供应商管理
1、形成所有在用、备用的原辅包、物料供应商《合格供方清单》,按在用、备用以及物资类别分好类。
2、所有在用、备用合格供应商的调查表(电子版)及供方评价表(纸质版)。
3、所有在用、备用合格供应商的资质证件(三证、官方及批次检验报告等)。
4、供应商处罚记录,包括退货、折价、降价接收。
8月10日
仓储部
包装物整理
1、将大库内所有内包装物均搬到车间内包暂存间,暂存间内其他非内包都搬走,形成专一的内包装库。
2、在内包库内安装臭氧机或者紫外灯,填写至少3个月的消毒记录。
3、大库内的剩余外包装物均要整齐、干净,清理灰尘,覆盖薄膜。
8月12日
辅料整理
1、大库内的辅料均要整齐、干净,清理灰尘,覆盖薄膜。
2、有低温、避光储存要求的辅料不能放在大库内,另找合适地点存放。
3、不属于我们的辅料(千页豆腐等)隔离起来,不能出现在可见范围内。
4、备件、物料、劳保等单独放在备件库内,不出现在可见范围内。
8月12日
成品整理
1、所有成品按储存条件分库存放。
2、所有成品分跺码放,包装完整,标签完整。
3、冻库内成品要与原料分开放,不能堆在一个跺上,拆过包装重新包装的产品放在不可见范围内。
8月12日
危险化学品
1、所有危险化学品单独存放,不可与原辅包混放。
2、建立危险化学品清单,在库内张贴安全说明书MSDS。
3、填写危险化学品领用、发放记录,至少3个月的。
8月12日
物资安全
1、检查风机、门帘完好性,保证正常使用。
2、按捕鼠图放置捕鼠笼。
3、检查灭蝇灯完好性,放置合适数量的灭蝇灯。
8月10日
设备部
证书证件
1、所有计量、压力等特殊设备,均需准备好有效期内的校验证书。
2、所有特殊工种均需要有合适人数的证件。
8月10日
设备台账
分为设备台账和计量设备台账
8月10日
设备维护管理
1、制定设备维护保养计划,填写设备维护保养记录。
2、计量类设备要根据文件定期校验,包括电子称、地磅、金探、温度计等,填写校验记录。
8月10日
现场设备标识
1、危险设备、特殊设备需要张贴警示标识。
2、对于张贴有检验合格证的压力表、温度计等,需要注意是否过期。
3、安全帽定点放置,灭火器等消防设施要定期检验并保持有效。
4、大型设备要在现场张贴安全使用说明书。
8月10日