EHS内审参考.doc

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染的容器挪到有护堤的区域,同石灰粉中和泄漏的酸;将有废弃物装进封闭的桶,并将桶送到有害废弃物存槠区。在审核中我们发现了一次泄漏,但在处理时这个程序只是被部分遵守。泄漏的容器放在有防护堤的区域没人管,直到审核员发现此事,引起了管理者的注意才撒石灰粉。对此事的调查很有限,因为现场没有工人可做立即的面谈,从随后的讨论中得知,员工很清楚氢***酸可造成对人体的严重安全健康危害,但是他们不十分清楚应急响应程序。化工库的员工知道氢***酸的没有合适的地方存储,也了解正在考虑建一个有顶棚和防护堤的库来存储氢***酸,现在的存储方式1999年3月开始的,原因是主要的化工库缺少空间。员工不清楚雨水被氢***酸污染后意味着什么,以及存放中氢***酸的泄漏对安全健康的危害。在审核时所表现出的,对氢***酸的搬运和存储的运行控制是很不充分的。现场应评审其危险化学品的搬运和存储的机制确保员工接受过有关环境因素方面的培训和化学品泄漏方面的应急响应程序的培训。ISO14001/。ISO14001/,目标和指标的运行情况,进行运行控制。ISO14001/,并对其做出响应。初始安卫评审一、为什么要初始安卫评审?规划环节最重要的部分推动和建立有效的和高效的OHSAS二、初始安卫评审目的法律法规识别及评估符合性识别危害因素及评价风险进行风险控制策划评估现有制度与OHSAS18001的差距法律法规危害因素风险险险操作程序相关方观点事故紧急情况面谈观察测量检查查阅文件资料信息收集分析评价适用法律登记危害因素/、初始安卫评审步骤a、确定评审范围覆盖建立OHSAS范围覆盖拟定范围内所有的活动、服务和产品范围覆盖行政管理范围覆盖地域管理范围覆盖拟定范围内所有的职能部门初始评审重点范围产生或可能产生重大安卫影响的职能部门未来体系中具有关键功能的职能部门b、评审组组***员要求:了解安卫法律、法规;具备管理体系知识;了解安卫基本知识;具备评审相关知识如:数据分析、文字工作、面谈人员组成:安卫、环保、工艺、设备、行政c、收集资料及信息:法律、法规及其他要求安卫方面的法律许可文件各类安卫监测报告工艺流程、工艺参数设备、设施、原辅材料、能源清单、名称、使用量化学品清单、使用量、MSDS厂内平面、社区平面、设施布置、配电系统及接地网布置、工业管网、消防等应急设施、消防管网、应急路线、安全标志点及危害点分布图组织的方针、战略及规划文件机构和职责划分文件现行程序安全检查历年的统计分析设备、设施维护保养统计资料事故、职业病趋势分析报告员工健康与安全体检报告及记录历史事故调查处理文件历年演****报告特种作业种类、人员状况女工岗位分布情况个人PPE清单、发放标准每班作业时间清单相关方观点承包商、:定性:问卷调查法、面谈、检查清单、现场查访、头脑风暴定量:监测/测量、---现场调查生产部门:原辅材料、能源投入及产品、副产品产出设备部门:油、电、气、机械等使用故障情况技术部门:研究、设计、工艺、工程、改造销售部门:产口品维修、产销商选择采、供、运、储部门:材料采购、运输、储存、合同方管理安卫部门:安卫设施、安卫监测、事故情况行政部门:食堂、医院、车辆、培训、人事、安全、应急---现场访问最高管理层:方针、资源、发展战略规划、内外部抱怨中层管理者:产品设计、管理制度、职责现状、培训专业人员:法律、法规、程序、事故、安全健康、职责、意识、技能、工艺、原材料、能源、污染物七、监测报告类别属性序号项目作业环境内/外1有害物质浓度2作业噪声3作业点照度特种设备内/外1锅炉2压力容器3起重机械4电梯5厂内外机动车辆电气系统内/外1变电设施试验2绝缘工具3接地地阻4避雷接地地阻5静电接地地阻6绝缘电阻职业健康内/外1有毒有害作业分级2高温作业分级3体力劳动强度分级4各类员工体验5餐具食物体验6饮用水质检验消防系统内/外1警报系统2灭火系统PPE(劳动保护用品)内/、法律、法规收集范围:国际公约国家法律、法规、标准及行政规章制度地方法律、法规、标准及行政规章制度行业规定及标准上级机构的标准、规定或方针组织内部行为准则及标准产品标准二、法律法规获取渠道:劳动部门技术监督部门生产安全管理部门行业主管部门消防部门工会组织公安部门卫生防疫部门供电部门报刊杂志网络咨询机构三、法律法规大类:国际公约国内法律综合类电气锅炉、压力容器特种及危险设备交通车辆化学品放射建筑个体防护用品紧急应变(消防)作业时间及强度女工及童工保护特种作业卫生保健事故处理培训教育四、重点关注法律问题:安卫影响评价制度的执行?“三同时”验收?特种设备使用许可证?特种作业人员资格证?安卫达标情况?安卫设施运行情况?产品中安卫指标合法性?安卫收费/罚款/关闭?事故情况?禁用/限用物质使用?五、法律法规清单(见表一):表一:序号名称编码发布日期实施日期备注危害(因素)辩识----OHSAS难点一、危害因素辩识方法:1、常规方法头脑风暴法问卷调查法现场调查法查阅资料法过程分析法2、专业方法使用的产品使用的服务产出的产品产出的服务活动过程1过程2过程3事件树分析法事故树分析法危险性预先分析法可操作性研究法故障类型与影响分析法指数法检查表查找法3、过程分析法:组织运行二、危害因素辩识:活动2方面危害的存在危害的性质重要度物人管理能量形式危害事件危害因素服务产品3种时态3种状态8方面范围:活动、服务、(产品)时态:过去、现在、将来状态:正常、异常、紧急控制程度:直接/间接---控制/影响危害事件能量方面危害因素方面动能物的不安全状态势能(作业环境不良)电能人的不安全行为热能管理缺陷化学能物理能放射能生物能三、危害(因素)辩识步骤:确定作业确定设施及物质确定每个步骤辩识危害事件辩识危害因素作业清单设施/材料清单步骤清单危害事件清单危害(因素)清单危害识别表(Sample):危害识别表填表单位:填表人:填表日期:序号工序活动/作业/设备状态危害类别危害事件致害物伤害方式部位危害因素(显在)危害因素(潜在)备注物人管理物人管理员工代表确认:日期:审核:日期:危害物质表:序号危害物质造成危害化学危害1可燃性气体爆炸、火灾2可燃性液体3易燃性物质4可燃性粉尘5爆炸性物质6自然发热性物质7与水不能相容的物质8混合后产生危害性的物质9烟雾刺激性腐蚀性毒性致癌性遗传性10蒸汽11气体12粉尘13液体14黏液15窒息性气体工业中毒、职业病16刺激性气体17全身中毒性气体18有害粉尘、雾滴、泡沫19致癌物质、剧毒物质物理危害1噪音耳聋潜涵病神经症状2高气压、减压3振动热危害1高温、低温中暑、冻伤放射危害1紫外线、红外线眼损伤放射线伤害2a、?、r中子射线动能/势能(机械)危害