顾客财产控制程序2.doc

该【顾客财产控制程序2 】是由【春天资料屋】上传分享，文档一共【8】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【顾客财产控制程序2 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。文件版本页码编号序号校正日期修订内容拟朱定(海修订堂)会签所领在导单审位核会签表A种类第二层级页名称顾客财产控制程序NSL/-2014校正内容页数版本号部门签字意见销售部开发部主分签字:总签字:导管部分相管部副门关副门总年月日年月日签字:签字:企事总划业经部部理年月日年月日推行发放范围及份数:刊行日期日期目录1目的..............................................................................32适用范围..........................................................................33术语和定义........................................................................34职责..............................................................................35管理内容和方法.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................66附录..............................................................................77附表..............................................................................78相关文件..........................................................................7顾客财产控制程序目的保证对顾客财产进行有效控制,经过鉴别、考据、保护和保护,发生扔掉、损坏或发现不适用的情况时进行控制和管理,特拟定本程序。适用范围适用于公司各部门及各工厂对顾客所有财产(包括知识产权)的管理控制。:指顾客所拥有的、为满足合同要求交给组织控制的或供应组织使用的财产,如顾客供应的构成产品的零部件、资料、包装资料、设备、量具、工装、图纸、样件等。顾客财产可包括知识产权及顾客的个人信息。:指顾客供应的试制图样,可能对图样自己顾客已声明不需返还,但图样中包括的内容,即顾客的知识,顾客对此是有产权的。:负责与顾客之间商务活动时明确顾客财产的范围及相关顾客财产问题的沟通。:负责项目开发过程中顾客财产的鉴别及接收管理。:负责顾客财产的接收登记和管理,并向销售部报告工厂内顾客财产的监控状态。:负责顾客财产的防范和保护,对顾客财产发生扔掉、损坏或发现不适用等情况应向物流科进行提报并记录办理结果。,一般分为以下几类:种类定义文件类(知识产权)顾客供应的设计图样、图纸、技术规范(包括纸质文件和电子文件)等样件类(知识产权)顾客供应的参仍旧件、标准样件(包括标准色板样件)等设备、工装模具类顾客供应模具、夹具、治具及生产设备等计量检测设备、检具类顾客供应的检具、检测试验设备等包装器具类顾客供应的可重复使用的包装器具:周转箱、栈板等资料类顾客供应的原资料、半成品调拨件等其他类除上述以外的顾客供应的其他类开发部在项目开发过程中依照顾客对产品的开发要求、商务合同协议等鉴别涉及顾客的财产信息进行内部传达。、图纸、技术规范(包括纸质文件和电子文件)等文件类,这些文件的内容均属于顾客的知识产权,统称为“外来文件”。开发阶段由开发部文控负责接收登记,建立外来文件登记管理清单,量产后移交工厂质量科的文控负责接收和归口管理。针对外来文件的管理详尽依照《文件控制程序》、《外来文件管理方法》执行。顾客供应的参仍旧件、标准样件(包括标准色板样件)等样件类,这些样件也属于顾客的知识产权,开发阶段由开发部指定人员负责接收登记,建立样品管理台账。量产后移交给工厂质量科人员负责接收和归口管理。对样品的管理详尽依照《样品管理流程》执行。顾客供应的设备、工装、模具类,开发阶段由开发部指定人员负责接收登记,建立<顾客财产管理台账>,量产后移交受益工厂生产部门进行管理,并有生产部(原工业工程部职责)对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于设备类的依照《生产设备管理程序》执行,顾客财产属于工装、模具类的则按照《工装模具管理程序》进行管理。顾客供应的计量检测设备、检具等,开发阶段由开发部指定人员负责接收登记,建立<顾客财产管理台账>,量产后移交给受益工厂质量科进行管理,并由质量部负责对受益工厂检查和指导。针对顾客财产属于督查测量设备的,均依照《督查和测量设备控制程序》执行。量产阶段由顾客供应的包装器具类,由受益工厂物流科负责接收登记,建立<顾客财产管理台账>,物流部负责对受益工厂检查和指导,详尽管理依照《包装器具管理方法》执行。顾客供应的原资料、半成品调拨件等物料,开发阶段所需顾客供应的物料由开发部指定人员负责,接收过程中须确认有相应的合格证及质量保证证明等资料,方可接收登记,并建立<顾客财产管理台账>,量产后仍需顾客供应的,则直接由受益工厂的物料科、质量科负责接收登记,并由股司物流及质量职能部门进行督查和指导,详尽依照《产品督查和测量控制程序》、《搬运、储蓄、包装、防范和交付控制程序》执行。顾客财产编号规则的设置,若顾客没有供应或规定相应标准,则由受益工厂相应科室参照股司内部《财产编号管理方法》执行编制。《产品表记和可追想性控制程序》控制,有顾客特别要求时应依照料客提出的方法进行表记。顾客财产涉及固定财产类应予以永久性标记,以使顾客财产的权责关系清楚可见并可以确定;永久性表记应采用矩形金属铭牌显现,铭牌大小依照财产大小而定铭牌内容,最少包括:使用或制造公司名称、客户名称(LOGO)、财产名称、编号、数量、型号等相关信息。顾客所有的包装容器类财产可依照包装容器的大小在外箱上应印刷顾客名称、LOGO及编号等息,保持色彩醒目有效,同时为便于包装容器的外面周转、鉴别及重复使用和管理,外箱应加注本公司名称或双林LOGO。顾客财产表记及表记卡的制作,若顾客没有供应或规定相应的表记及表记卡的样式或规格,则由受益工厂相应科室参照股司内部《财产编号管理方法》制作,表记卡内容可依照上述条款及供应的信息做合适调整,保证满足永久性标记及客户要求。对于在生产中由顾客供应的原资料、半成品调拨件的表记,工厂物流科可依照《产品表记和可追溯性控制程序》执行,必要时应划分专用客供品地域进行管理使用。顾客供应的文件及样件类均属顾客知识产权,使用部门应遵守顾客要求,未经顾客赞成,不得向第三方泄密。顾客财产必定依照料客要求指定的用途进执行用,未经顾客赞成不得擅自挪作它用、借用等办理,,则由受益工厂依照内部《财产管理制度》规定的盘点与盘点方式方法进行管理。、损坏或发现不适用的情况下:种类异常现象办理扔掉、损坏1)(知2)向顾客重新申请签发识产权)发现不适用(版本更正)1)状态表记、2)内部申请作废扔掉、损坏1)状态表记,隔断,(知识2)向顾客重新申请签发产权)发现不适用(过期、已获1)状态表记,隔断得新样件)2)内部申请作废a、生产1)状态表记、解析原因;设备损坏(故障)2)报告顾客;3)维修申请1)状态表记;(寿命到期)2)报告顾客、重新购买或备、工制作装模b、模具1)状态表记、解析原因;具类损坏(故障)2)报告顾客3)维修申请1)状态表记发现不适用(寿命到期)2)报告顾客3)重新申请制作或偏差相关流程职责《文件控制程序》质量部门《外来文件管理方法》《样品管理流质量部门程》《生产设备管理生产部门程序》《工装模具管理程序》生产部门《模具寿命管理流程》同意使用等c、检具1)状态表记发现不适用(检具备件及2)报告顾客装夹件扔掉、磨损)3)维修制作d、检测损坏(故障)1)状态表记、解析原因试验设发现不适用(寿命到期)2)检测试验产品的追想备3)、损坏1)报告顾客2)重新制作发现不适用(包装器具的1)报告顾客规格及结构更正前)2)、发现不适用(存放1)状态表记、解析原因、限时过长)2)报告顾客《督查和测量设备管理程序》质量部门《检具管理规范》《督查和测量设质量部门备管理程序》《包装器具管理物流部门规范》《产品督查和测量控制程序》、《搬运、储蓄、物流部门包装、防范和交付控制程序》顾客财产出现上述异常情况,由各主管部门一致填写<顾客财产信息反响表>,向销售部客户经理负责人以追求外面沟通。若顾客财产在办理过程中需要工厂内部做报废办理时,则由受益工厂相应科室依照股司《财产管理制度》中相关财产报废规定执行。当顾客财产在使用和管理过程中由于顾客要求需发生更正时,开发部应依照《工程更正控制程序执行,并由受益工厂相应部门依照顾客财产所属种类及时更新或更正<顾客财产管理台账>。、使用、防范及异常信息反响情况的办理记录应按《记录控制程序》控制,必要时由顾客确认后进行记录保存。、工厂销售计算机、电话、储蓄场所、检内勤、开发部/科项目负责人、测工具使用部门负责人Input/输入Output/输出1、财产所有权属于顾客的Process/过程(营销中心)1文件、工装、资料/样件、顾客财产控制程序、顾客财产管理台账包装容器等2、顾客财产表记2、顾客要求How/方法Indicator/绩效附录无附表附表1<顾客财产管理台账>附表2<顾客财产信息反响表>相关文件《外来文件控制管理方法》《产品督查和测量控制程序》《财产管理制度》《财产编号管理方法》《搬运、储蓄、包装、防范和交付控制程序》《工装模具管理程序》《督查和测量设备控制程序》《产品表记和可追想性控制程序》《不合格品控制程序》《工程更正控制程序》《质量记录控制程序》《工装模具停用报废办理流程》《不合格督查和测量设备管理方法》《包装器具管理方法》