南昌市农民专业合作社内部管理制度文档.doc

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定(借款归还)时间内与出纳结清款项,不得重复借支。4、会计要定期或不定期盘点出纳库存现金,与出纳核对现金账款,发现差错,查明原因,及时纠正。5、银行存款必须实行支票户管理制度,设立基本账户,严禁多头开户;坚持账、款及支票分开保管原则,支票由出纳员保管,预留印鉴由出纳、会计、理事长分别保管。6、合作社所有资金的开支由理事长一支笔签字审批;出差补助、人员工资及各种费用开支,严格按规定执行。7、开支实行一支笔审批和集体讨论相结合的制度,严禁多头审批,500元以下小额开支由财务主管一支笔审批;500元以上(含500元)的较大金额开支由合作社理事会讨论同意后,再由财务主管签字,预算外大额开支(2000元以上)须报社员(代表)大会讨论决定。财务主管经手的开支须确定其他一名理事交叉审批。8、一切现金收付必须取得合法的原始凭证和清楚的手续,要有经手人、证明人、审批人签字,手续不完备的出纳员有权拒付,拒绝入账。十一、社务公开制度1、社务公开的范围包括生产经营、财务收支、资产负债和收益分配及成员入社(入股)、退社(退股)等。2、财务收支、成员入社(入股)、退社(退股)等情况在每季第一个月10日前对上季度的情况进行张榜公布。3、生产经营情况可根据生产、销售季节定期或不定期公布。4、资产负债、收益分配等情况在年终结算后公布。5、重大事项应随时公布。6、所有公布内容可采取黑板或纸质张榜公布,年终在成员大会或成员代表大会上口头公布。无论哪种公布方式,其内容均应通过理事长、监事长审阅后公布。7、社务公开后,会计人员应及时收集成员意见,并解答成员提出的疑问;需要改进的意见应及时反馈给理事会,理事会要认真研究加以整改。十二、档案管理制度1、本合作社档案包括合作社文件、年度计划、发展规划、会议纪录、往来函件、购销合同及协议等各种文书档案;包括会计凭证、会计账簿、财务报表等各种会计档案。2、合作社会计负责对各种文书档案和会计档案的统一管理。会计账簿、收据存根、承包合同等资源共享资料要实行专柜存放。必须严格执行安全和保密制度,不得随意堆放,严防毁损、散失和泄密。3、会计人员必须按季度对会计凭证整理、装订成册;年度终了,对会计账簿、财务报表及其它会计资料和文书档案进行分类整理装订、立卷归档,按年度分类编制档案目录。4、查阅或调用档案资料,必须经合作社负责人同意,并建立档案查阅或调用登记簿,对查阅时间、内容、归还时间等作好记载。5、销毁档案资料要严格按程序进行,属销毁范围的会计档案资料必须登记造册并报县有关部门批准后才能销毁。十三、成员管理制度(一)符合下列条件,经理事会审查批准,即可成为本社成员。1、承认本社章程;2、饲养种猪5头及其以上;商品猪10头及其以上;3、缴纳股金10元以上;4、写出书面申请。(二)成员均享受本社章程规定的权利。1、参加成员大会,并有表决权、选举权和被选举权;2、优先参加本社组织的各项活动,优先享受本社提供的各种服务,优先利用本社设施;3、享受本社的股金分红和按生猪交售数量进行的利润返还;4、有权对本社的生产经营、财务管理、收益分配等提出建议、批评和质询,并进行监督;5、建议召开成员大会或成员代表大会;6、本社规定的其它权利。(三)成员必须履行本社章程规定的义务,1、执行成员大会或成员代表大会、理事会的决定;2、按照章程规定交纳入社股金和会费,按照入股金额承担责任;3、按照章程规定与本社进行交易;4、积极参加本社活动,维护本社利益,保护本社共有财产,爱护本社设施;5、按本社的技术指导和要求组织生产经营,按时保质保量履行合同协议;6、发扬互助合作精神,群策群力,共同搞好本社生产经营活动;7、本社规定的其它义务。(四)养猪户入社可随时提出申请,理事会每季度讨论一次,对符合入社条件者吸收为成员,并发给《成员证》,讨论通过之日为入社时间。(五)成员退社须在履行当年义务后,于年终决算前三个月,以书面形式向理事长或理事会提出,经理事会批准,方可办理退会手续,并收回《成员证》。成员退社时,其入社股金于年终决算后两个月内退还。如本社亏损,则扣除其应承担的亏损份额;如本社盈利,则分给其应得红利,不退会费。(六)成员不履行义务或不执行章程规定的其他款项,或因成员个人行为损害合作社形象及经济利益的,除承担相应经济责任外,根据情节轻重在成员大会上通报批评。成员有下列情形之一者,经成员大会或成员代表大会决议,取消其成员资格:1、不遵守本社章程及决议,不履行成员义务;2、从事与本社相竞争或与本社利益相矛盾的活动;3、不按本社的技术指导和规定进行生产经营,给本社信誉、利益带来严重危害;4、其它有损本社利益的行为。十四、决算分配制度1、本社按年度盈余20%的比例提取公积公益金,主要用于增强服务功能、扩大生产能力、弥补亏损等。2、本社在年度盈余中提取股本金的10%,用于按成员的入股金额进行分红。3、本社按不低于年度盈余60%的比例提取返还给成员,用于按成员向本社交售产品的数量或交易额进行利润返还。4、当年新入社的成员,以理事会讨论通过的时间为入社时间,按月份计算分红和利润返还。5、成员缴纳的身份股、投资股均参加分红,不保息。6、成员退社或除名时,如造成经济损失的,除承担经济责任外,根据合作社的盈余、亏损情况,以理事会讨论通过的时间为截止时间,享受待遇或承担义务。7、决算分配方案每年根据生产经营情况,由理事会制定,交成员(代表)大会讨论通过后实施。7、本社决算分配的财务时间为每年月日,执行决算方案的时间为次年月日前。十五、组织活动制度1、成员(代表)大会由本社理事长主持,每年召开一次以上,有三分之二以上的成员或成员代表出席方可召开。2、本社成员(代表)大会表决实行一人一票制,各项决议,须由本社成员表决权总数半数以上同意方能生效。3、作出修改章程或者合并、分立、解散、除名成员等重要决议,须由本社成员表决权总数的三分之二以上同意。4、有下列情形之一时,可临时召开成员大会或成员代表大会:1、理事会认为有必要;2、执行监事或者监事会提议;3、30%以上的成员提议。5、理事会每季度召开一次,会议由理事长主持,须有三分之二以上理事出席方能召开。6、理事长提议或三分之二以上理事要求,可临时召开理事会。7、理事会所作决定,须取得出席会议半数以上理事的同意方能生效。8、监事会会议由监事长召集,须有三分之二以上的成员出席方能召开。9、监事会所做决定,须有出席会议三分之二以上监事同意方能生效。若参会人只有三分之二的,需全票通过方能生效。十六、民主管理制度(一)组建民主监督小组,其小组成员必须符合以下条件:1、非理事会、监事会成员及本社管理人员;2、政治思想较好、为人正直、热心为群众服务、甘于奉献的本社成员;3、具有较好的生猪饲养技术,在合作社有较好的群众基础。4、关心合作社发展,有一定经济头脑。(二)本社民主监督小组由3人组建,由成员(代表)大会选举产生,与理事会、监事会任期一致。(三)民主监督小组的职责是:1、对本社分配方案及重大事项的执行情况进行监督;2、对社务公开、财务公开、资金审批等制度的执行进行监督;3、对本社的财务收支情况进行监督,对财务收支票据,每季度进行一次审核,并盖上本合作社专用章,会计人员据此入账。4、如实反映成员的意愿和要求。四、民主监督小组至少每季度召开一次会议,因工作需要,理事会提出召开的应随时召开。十七、岗位目标考核制度一、岗位目标考核对象是本社理事会成员。二、岗位目标考核的目的是增强理事会成员的责任感和事业心,更好地为本社成员服务,增加成员收入,促进合作社发展。三、岗位目标年度考核内容每年一定,包括开展生猪养殖技术培训次数、人数,优良本社产品品种引进情况,生猪养殖规模,本社产品产量、销售收入及成员增收金额等。四、成员(代表)大会每年年终对理事会成员进行一次评议,确定优秀、称职、基本称职、不称职四个等次,奖惩实行与工资补贴挂钩,并对不称职者,由理事长提请成员(代表)大会罢免其职务。十八、定期报表制度一、本社报表种类有生猪养殖、销售情况表、科目余额表、资产负债表、损益表、财务状况变动表、财务状况说明书和盈余分配表。二、本社每季度首月5号前向镇畜牧部门报送生猪养殖、销售情况表。三、本社每季度首月5号前向镇农经部门报送科目余额表、资产负债表。四、年度终了15日内向镇农经部门报送财务状况变动表、损益表、财务状况说明书、盈余分配表、生猪养殖、销售计划完成情况表和下年度生猪养殖、销售计划表。五、生猪生产、销售报表由营销部主任负责编报;财务报表由会计人员负责编报。六、本社报表做到字迹清晰、内容完整、填写认真、数字准确、上报及时。十九、产品销售管理制度一、合作社对成员所饲养生猪应进行造册登记,并每季度上报工商、税务、兽防等部门;二、成员交售生猪,由合作社统一租用车辆到成员户就近的地点收取;三、生猪销售前三天向动物检疫报检点报检,经检疫人员检疫合格后,凭产地检疫合格证明和免疫耳标出售;四、合作社统一收购生猪时,要认真填写《成员出售生猪登记表》(包括成员姓名、时间、地点、头数、重量、品种、交售人员签名。)逐户登记造册;五、合作社销售生猪由当日有生猪出售的成员选出代表2-3人,亲自前往销售;六、生猪销售价格按当日实际销售价格计算;七、销售所获的收入,扣除税费、运费等必需开支外,合作社按每头5元收取服务费,并记入财务账目,其余收入按填写的《成员出售生猪登记表》中生猪的品种、重量计算,返还给成员。二十、民主理财和财务公开制度一、合作社建立民主理财小组,小组成员设3名,由成员(代表)大会选举产生,可由成员代表和董事会分管监事的同志组成,设组长一名。二、民主理财小组有权监督财务制度的执行情况,重点对财务计划、收益分配方案、公积公益金、福利费的提取和使用、管理人员的工资确定、承包合同及其他经济合同的执行和实施情况进行检查;有权检查现金、银行存款、物质产成品、固定资产的库存情况;有权检查会计账目。任何人不得妨碍民主理财小组行使上述职权。三、合作社要组织民主理财小组和财务监督小组开展正常活动,履行工作职责,由会计提供账簿进行清理、审核,每年不少于2次,审核后的账、据要盖章,写出审核意见存档。四、经审核后,按财务公开有关规定在公开栏向成员公布。五、公开方式,由财务会计负责抄写公开内容,合作社负责做好具体公开事项,对成员提出的问题作出解释,并收集改进财务管理的意见。二十一、社员入股退社制度根据《中华人民共和国农民专业合作社法》、农业部《农民专业合作社示范章程》和有关法律、法规和政策,结合本社实际,依据入社自愿、退社自由、民主管理、盈余返利的原则,特制订本制度。一、社员认购股金,可以货币出资,也可以实物、知识产权等能够用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资。二、社员认购股金后,合作社向社员签发股权证书作为所有权益和盈余分配的依据,并以记名方式进行登记。三、社员之间可以联合认购股金,联合认购的社员应推选一位社员,并由其进行注册,履行相应的权利和义务。四、社员要求退社的,须在会计年度终了的三个月前向理事长或理事会提出书面申请,方可办理退社手续,也可以在社员之间进行转让;团体社员退社的,须在会计年度终了的六个月前提出。退社成员的成员资格于该会计年度结束时终止。二十二、饲养员岗位职责饲养员除协助技术员做好各项工作外,还必须做到:一、严格执行各项规章制度1、服从工作分配,遵守劳动纪律。2、团结友爱,做到既分工、又协作。3、认真参加业务知识学****提高养鸭技术水平。4、执行劳动定额,遵守考勤制度,不迟到、不早退、不旷工,有事要请假,半天假向组长请假,一天假的要向场领导请假。二、严格贯彻各项操作规程1、对所负责的生产任务要按时、按质、按量完成。2、工作认真细致,做到不断水,不影响鸭子自由采食。拌料要细致、混合要均匀。3、搞好鸭舍内外清洁卫生,保证饮水槽清洁,发现鸭棚损坏后要及时维修。4、每天观察鸭群精神状态、粪便情况、食料情况、饮水量,准确判断鸭群是否活泼、好动还是垂头、有无患病,粪便颜色、数量、干湿度是否正常,槽内剩料及饲料状况,饮水量是过多、过少还是合适,精神如何,从而为采取合理措施提供依据。5、如发现死鸭,及时处理;病鸭及时隔离或送交兽医治疗。6、认真做好本舍鸭群生产各项记录,接受领导和技术员的督促和检查,月底上交存档,以使进行核算统计。7、协助技术员做好群体整理工作(分群、不宜饲养或不宜育肥的及时淘汰)。三、按规定认真填好表格,登记转入转出数、耗料、温湿度、防疫情况、意外事故及处理结果等。二十三、无公害养鸭场饲养员岗位职责一、严格执行各项规章制度1、服从工作分配,遵守劳动纪律。2、团结友爱,做到既分工、又协作。3、认真参加业务知识学****提高养鸭技术水平。4、执行劳动定额,遵守考勤制度,不迟到、不早退、不旷工,有事要请假,半天假向组长请假,一天假的要向场领导请假。二、爱惜场内产品及生产工具1、节约用水用电。