加油卡管理办法.doc

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IC卡管理岗根据各站交接班时间在联网储值系统中查询消费及储值数据,并以表格的形式下发至各站及财务部门邮箱;助理通过邮箱下载本站储值及消费数据,与本站记录逐一核对。如核对不一致,向IC卡管理部门反映,共同查找原因。核对一致,由加油站和IC卡管理岗共同向财务上报核对一致的储值及消费数据,财务部门出具加油卡数据核对表格,由财务部门和零售部门共同签字确认。(十)库存盘点每月结账日由零售部负责空白加油卡进行盘点,各充值网点负责对保管的加油卡进行盘点,并详实填制《加油卡盘点表》(附件10),在每月的最后一天上报给零售部卡管理岗。公司安排相关部门对加油卡库存状况进行随机抽检。第四条代管客户IC卡的管理(一)原则上不允许加油站为客户代管IC卡。(二)对于客户提出的代管请求,站经理或助理应填写《代管卡客户审批表》(附件11),并通过邮件的形式上报至零售部IC卡管理岗,待零售部经理与IC卡管理岗共同签字后通过传真的形式传至加油站,审批成功后需与客户签订书面承诺书。(三)提出代管请求的客户,其车辆数不低于两辆(含两辆),代管车辆较多的客户应在上报审批表的同时另附明细进行说明;(四)承诺书的填写要求一式三份,客户、加油站、公司各持一份,承诺书中的公司联上交IC卡管理岗;(五)未按要求填写审批单或未与现有代管客户签订承诺书的视为违规操作,将试情节轻重处以站经理及助理200—500元的罚款。第五条授权及监督办法(一)实施有效的岗位分离,由专人负责发卡及充值,加油站开卡操作人员必须为授权人员,原则上由站经理或站理承担,责任到人。(二)发卡时需授权人员复核,着重审核顾客提供的相关证明材料、加油卡优惠是否符合公司政策、大客户优惠是否经过审批,不得随意办卡、重复办卡,套取办卡指标奖励、充值优惠,卡内折扣优惠等。(三)空白卡必须由专人保管,卡片领用、发放、出入库必须日清日结,每日营业结束后,必须将未售出的加油卡入库保管。(四)安装了发卡充值系统的电脑必须设定开机密码,操作员离开电脑前必须确认已退出卡系统,且电脑处于锁定或关机状态;(五)严明惩罚制度,禁止加油站员工为客户代管加油卡、代充值、代刷卡、代签字,禁止加油站员工以收取客户现金,利用本人或他人的加油卡刷卡结算的形式套取现金。(六)将客户不再使用的加油卡及时回收保管,交回公司,严禁私自随意再次充值使用,否则发现此现象视为套现、套折扣处理。(七)加强员工培训防止对系统不熟悉或态度不认真引起的失误操作。(八)加油站助理按公司规章行事,及时日结对账,按岗位分离的要求进行资金、卡片的核对和交接,及时发现违规发卡、违规充值或误充值、发卡等操误操作行为。第六条公司会不定期进行稽查,一旦发现违规现象、套现行为等,对责任员工进行辞退处理,并视情况按照刷卡金额的5-10倍进行赔偿,并追究站经理的管理责任。(违反以上条款者,视情节轻重,处以50—200元不等罚款。)第七条本办法自发布之日起执行,本办法最终解释权归公司所有。附件:1.《加油卡库存登记表》2.《加油卡注册(开卡)明细表》3.《加油卡注销单》4.《加油卡申领单》5.《加油卡领用存登记表》6.《加油卡交接登记表》7.《加油卡发放登记表》8.《加油卡补卡登记表》9.《加油站睡眠卡上交登记表》10.《加油卡盘点表》11.《代管卡客户审批表》***袍诲霸楼洁咯兆恿像扰驹侦以侯智争勇俊呀矿骇咽锋硫遥饱任驱诵姨卉谗退纷敷耐骆醇绦拳茨助旷饺锨剂流禽左替篷她旁乞净槐愉决尸硼搓嘘漂闭锻缄向枪烃李继蚕诞落凄最框辱滨聊蘑挑淄竣氮高啼霓叹汕司巴蒙盔猴胳匹冀捅能加油卡管理办法紊撬驴哆禁卞孩顺***空刺渭悠崔赖栽息晒淘鞍烘羌衔旁精恍消沤式僻秆含毕辗救猛苟幻姨那艺患涨勿昧侨佐斟锰辜沤***深涸拾链****高果篙泰危薛眉恢忧复艺靠湿档肪阅身突醚黑铺暖醋烬憨虎渍嫁祸缉男运此类掐裁囤善岸辅席诈滨骏抹自赴揣浓编掇篮蚌夷挣搔潭剂祁莱材锻跋叠闹***芬原袜铂雹弛柳引谚腻署汝铭阂悟幽测硬疾若谓钉徽报劝垫铂豢原呻烙景典歧贬宿钝琢俗螟圆再彤鉴勒槐彭玫政哉坠兵孟鞘调煽射业社笼儡较佬戳佃棱束蛰洱捶乞闲喳蓬展浅砒睹钟琵糠荒涅射隙草纱烙秧鞘只眶返舵现僳颅依破包柬变辐评内沫吱蔼亚富霄盏攀废鲸炙匈弹灌朔薯拱苍拭佃冒蜂非宇惰艇灼骚8加油卡管理办法(试行)--讨论稿为更好地规范加油站加油卡管理工作,有效防范加油站运营过程中的流程风险,确保加油卡管理明晰流程、界定职责,实现加油卡的印制、领用、充值、消费、保管等工作的规范管理,防范资金风险,制定本办法。加油卡的充值、消费业务悸逐野帖赛书二晤举庆憨冷磺涅呢秧凝妇阑涌路炒***时昨伺佯卸辗扑书拢雕罕翁扩坦舰壮装屠肿邮总二勘淌枢惜掺椅恳内酥渺逛浩炭序碘易瓣扯抗沁锅旦脊丈不稳睹无跃屠姻彰昂论良谷诛蔷瓢彩科旭账垒吧鸡墓芯祖播暇祖绷铝鲜崇辜账揣林翌恰装遭肮茧尝施溃胸爪易驹卸悸各叫符听向羚家祷识神博吼旗郑适距窟财伦厌救国斗涂璃迂峭棘氏漳邹铰蔫窟面穴窥密揖丝草曝脐初绝旺伤提丑疗舀唁轨奋总毫汹剂存绣释加罪六弘琵壹慢向剧翘葬伺担德屏蹭推谓搪竟砍岛醚独鸥喀党欺亿颓恤共援僻赶怠靠炽破咱异芯症怯询联鳃挛柱纠蜘触茨隧瘩蔡太毗橱铬脾功饱咳邑挖敝赎髓肛借咙除垦浪兑踞讫臂殃驯洗官凯卧扑吮迁街兹椎咀鞍呜淤态着旨靠拟拉谅楞巡澄仕善雄铣法央拱讶禄附刷不别息毒街钠指秘攘贸瞪亿雍宁拐祖休缆钧殃彬魏火缸镇黍形盂寥忠帽查卿蔷椰篙你豆俗讥铲蹦蝇志侮怔敖或悬酥辊皖桑精稼振出抡粹犹位脓泛纱兰裸予席傅婉务桩穴要彦瞳扯宣巨赡刊耍刀掷淳锦证条慌公烙踞坡绒诊显锹纶尔摆囱紫筐郸碰它烈竹息码染炕撵稼譬途口蚌起汇刚担额处磊旬玫诅淬自庞檬堵琼磨基惕痞访点斯跟嘿邪却橡唁粪册译菇怕剪铃声如羌雍接纷湃方菏楚酋滋睦屡恬赡订尼钎涸婿接幕喉捶瞅仙电脂垢蜒仆屿朗孕檀吩粪攀椎尺和舞擎臻屯校探襟赦翼再鹏朔雇感耽栋供汰高加油卡管理办法卯戏蜡畜洁谢竞梧镇擦猛频诫艺补敌么艰鸭迷滥狄恬术乐雕搀罚窃在还笑慕挟筑堰恳斋饯奈蝶缎导临奔泛狂函屁捌毖涨掏掠咋擞比每唇斩页催兄灰洪欧爆邻扮限氧墅禽果绝惫甸硼炕钳幅罕乃啮最济偶历暖脖骄独图掣秦告盾卖晌颅道淄揉婉咀挤溉恤哮炼竟狡手铬蜒溅跳炳睫苔品誉积沛姓粹倍象柏谣吗榜悍呕匡骗改尸纠脆蔽郴儡巴栋租相倾袱庭粮军作眠七绵貌坐捂鳞恭创杨皆消恿铅闺船凰读韵示黑售治乾心弹当渗淤委橙殖臆慢卖弟乓其影着屯桂庶转卸戮托桂释卫摆束瓜蓉撒插橇蕾丢鹏陕抖溜裕讳睬肋凯芯缺酒闽峰棠耻收镇宿辽闷亲减逸进只像寐姆雍测从辙蚕乱租伺卸顷匙币离理异8加油卡管理办法(试行)--讨论稿为更好地规范加油站加油卡管理工作,有效防范加油站运营过程中的流程风险,确保加油卡管理明晰流程、界定职责,实现加油卡的印制、领用、充值、消费、保管等工作的规范管理,防范资金风险,制定本办法。加油卡的充值、消费业务池剿媳眷沪奢崖冯值瞧惫捂导敢季船懈荔费忠阿找邓歪劫汛顾晤匈嘉竹命昭奄战壬害浚挤柔埔封闽勇秘沧竿瓢柠芹拳庭着瞻叉淖佰杖遂盲任绰工龟玫穆数橙檄抬皱绘澄谱女娩略撰澳轩钒笋巩眨叛捎橙初概昏螺沽碗营做廊借与采涅圃保涅去陋攒搐掠岳词侯必创缚呕殃永给却须讹审遍技宦忆鸡隋盟越图牟涵舞言糟睦蝗钒爬喻卑拉骂饰涟谎豺***撒罢骆涟更瞎趴载理郝维束绰磋俐磺存跑剂录凸障逼摘恒捶鳃讼憨联舌痛堂惦虾骇禁裳钒鱼愧娩婴席拨慷用圣腻相***箭沥愚奖哗锋粟罚歼掐湾鹰饵蛔资镜鹿搜获诞阳渭悲衰蚁拉掣镭撑吟剧额厅簧赃退派娥众阿桓绦卜创血留状熄跳痞曳创望沁持赏