销售工作流程纲要.docx

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】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。销售工作流程大纲销售工作流程大纲1销售工作流程大纲一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、实行、销售以及进一步提升公司的形象,提升销售工作的效率,特拟定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依照展动工作。销售部经理对所属销售员进行核查和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行督查和指导,向公司提出对员工的处分和奖励建议。4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周如期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行谈论和学****5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。6、负责拟定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责督查计划的执行及完成情况。如在详细执行过程中遇特别情况需改正计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工作严格负责,及时办理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重要问题及时向公司主管领导报告。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜会新客户与回访老客户流程1)销售员依照销售核查指标自行设计和计划个人月、周和每日的客户拜会计划以及书面记录每日工作日志2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理报告下周的客户拜会重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最后确定下周客户拜会与回访的重点3)销售员依照客户拜会计划对客户进行拜会与回访4)在(拜会与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5)销售员在每周六上午的工作例会大将拜会与回访信息向销售部经理报告6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、招标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1)销售员在获取用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理报告,由部门经理决定可否参加比价或招标(重要比价或招标需向公司领导请示)2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采买部和技术部协助)3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持4)采买部对重点产品的原资料采买价格及交货期进行调研5)销售部经理对最后报价或标书进行审察(重要比价或招标需向公司领导请示)确认后方可进行打印6)制作出正规的报价单或招标书,装订成册盖章后发出参加比价或招标3、商务谈判与签订合同的流程1)销售员在给客户报价或招标后,依如实质情况可进行商务谈判2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通知相关情况(重要合同需向公司领导请示)3)与原报价或招标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同销售工作流程大纲销售工作流程大纲2销售工作流程大纲5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保存存档销售工作流程大纲销售工作流程大纲12销售工作流程大纲6)对于因客户原因无法签校订式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必定由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行4、发货流程1)销售员或分部销售内勤依照《销售合同》填写〈需货申请单〉2)〈需货申请单〉经分部经理审察确认后上报销售部3)由销售部经理审察《销售合同》及〈需货申请单〉3)由销售内勤依照销售部经理审察的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4)库管办理出库手续5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程1)销售员催款2)销售员填写收款申请单3)销售部和财务部确认4)反响给客户5)客户回款6、开票流程1)销售员填写开票申请单2)销售部审察3)财务部开票4)交客户签收销售工作流程大纲销售工作流程大纲4销售工作流程大纲7、售后服务流程销售工作流程大纲销售工作流程大纲12销售工作流程大纲1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3)技术部和客户沟通4)技术部将服务情况、办理结果反响给销售部经理及内勤5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货(换货)流程1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量3)由销售员配合技术部判断退货(换货)产品的真伪4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审察5)由销售内勤依照审察的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管6)库管办理退货(换货)手续三、销售部管理制度1、对所辖地域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售情况以及当地市场情况等信息,销售员必定了如指掌2、销售员不能够擅自收取经销商货款,若遇特别情况必定收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售花销需早先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越老例与客户进行商务谈判,超越老例的条款与价格应早先征得销售部经理的赞成,并由销售部经理指导谈判的过程销售工作流程大纲销售工作流程大纲6销售工作流程大纲5、对于任何客户提出的特别花销(如市场促销花销、临时聘用人员等花销)销售工作流程大纲销售工作流程大纲12销售工作流程大纲要求必定在征得销售部经理赞成的情况下方可许诺6、特别花销的支付终究采用何种形式必定向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后,若无正当原因销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、正确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤肩负责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要稳当保存,不得丢掉。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有来往合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得擅自保存。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部认识回款情况,及时办理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对来往账目,并将结果报告销售部经理,并通知公司财务部14、对于不能够解决的现场售后服务问题,销售员应及时向销售部经理报告,由销售部经理向公司主管领导申请协调解决15、销售内勤每个月5日前,将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册16、销售部必定按公司要务及时正确上报以下各种报表1)周工作计划表2)月工作计划表销售工作流程大纲销售工作流程大纲8销售工作流程大纲3)销售情况周统计表销售工作流程大纲销售工作流程大纲12销售工作流程大纲4)销售情况月统计表5)销售员工作周统计表6)销售员工作月统计表7)市场情况周统计表8)市场情况月统计表9)经销商进货情况统计表10)地域销售情况统计表11)每个月经销商管理汇总表12)《目标客户基本信息情况统计表》17、违反上述规章制度,视情节罚款10—100元一、总则为了更好的对公司产品进行宣传、实行、销售以及进一步提升公司的形象,提升销售工作的效率,特拟定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依照展动工作。销售部经理对所属销售员进行核查和管理。销售部经理职责1、对销售任务的完成情况负责。2、对回款率的完成情况负责。3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行督查和指导,向公司提出对员工的处分和奖励建议。4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周如期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行谈论和学****5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。销售工作流程大纲销售工作流程大纲10销售工作流程大纲6、负责拟定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,并负责督查计划的执行及完成情况。如在详细执行过程中遇特别情况需改正计划的应及时向公司主管领导提出建议。7、对本部门工作严格负责,及时办理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重要问题及时向公司主管领导报告。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。二、销售部工作流程1、拜会新客户与回访老客户流程1)销售员依照销售核查指标自行设计和计划个人月、周和每日的客户拜会计划以及书面记录每日工作日志2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理报告下周的客户拜会重点计划情况,并接受销售部经理的指导,并最后确定下周客户拜会与回访的重点3)销售员依照客户拜会计划对客户进行拜会与回访4)在拜会与回访结束后,应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》5)销售员在每周六上午的工作例会大将拜会与回访信息向销售部经理报告6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排2、产品报价、招标的流程此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品1)销售员在获取用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理报告,由部门经理决定可否参加比价或招标(重要比价或招标需向公司领导请示)2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采买部和技术部协助)3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持销售工作流程大纲销售工作流程大纲11销售工作流程大纲4)采买部对重点产品的原资料采买价格及交货期进行调研销售工作流程大纲销售工作流程大纲12销售工作流程大纲5)销售部经理对最后报价或标书进行审察(重要比价或招标需向公司领导请示)确认后方可进行打印6)制作出正规的报价单或招标书,装订成册盖章后发出参加比价或招标3、商务谈判与签订合同的流程1)销售员在给客户报价或招标后,依如实质情况可进行商务谈判2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通知相关情况(重要合同需向公司领导请示)3)与原报价或招标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同5)正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保存存档6)对于因客户原因无法签校订式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必定由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行4、发货流程1)销售员或分部销售内勤依照《销售合同》填写〈需货申请单〉2)〈需货申请单〉经分部经理审察确认后上报销售部3)由销售部经理审察《销售合同》及〈需货申请单〉3)由销售内勤依照销售部经理审察的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管4)库管办理出库手续5)将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档5、回款流程销售工作流程大纲销售工作流程大纲13销售工作流程大纲1)销售员催款销售工作流程大纲销售工作流程大纲12销售工作流程大纲2)销售员填写收款申请单3)销售部和财务部确认4)反响给客户5)客户回款6、开票流程1)销售员填写开票申请单2)销售部审察3)财务部开票4)交客户签收7、售后服务流程1)接客户售后服务申请,由销售部经理确认2)销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部3)技术部和客户沟通4)技术部将服务情况、办理结果反响给销售部经理及内勤5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通8、退货(换货)流程1)客户提出申请,由销售员报销售分部经理确认2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量3)由销售员配合技术部判断退货(换货)产品的真伪4)由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的(需货申请单)报销售部经理审察销售工作流程大纲销售工作流程大纲15销售工作流程大纲5)由销售内勤依照审察的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第销售工作流程大纲销售工作流程大纲12销售工作流程大纲二联交与库管6)库管办理退货(换货)手续三、销售部管理制度1、对所辖地域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售情况以及当地市场情况等信息,销售员必定了如指掌2、销售员不能够擅自收取经销商货款,若遇特别情况必定收取的应及时将该款项汇回公司3、销售人员在工作推进过程中产生的销售花销需早先向销售部经理请示4、销售员不得擅自超越老例与客户进行商务谈判,超越老例的条款与价格应早先征得销售部经理的赞成,并由销售部经理指导谈判的过程5、对于任何客户提出的特别花销(如市场促销花销、临时聘用人员等花销)要求必定在征得销售部经理赞成的情况下方可许诺6、特别花销的支付终究采用何种形式必定向公司领导请示后方可执行,违反规定造成损失的,由责任人赔偿损失7、正式《销售合同》形成后,若无正当原因销售内勤应在一个工作日内组织发货8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、正确。因开票内容不正确或错误而造成损失的,由销售内勤肩负责任9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要稳当保存,不得丢掉。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有来往合同、账目、清单均应分类整理保存,销售员不得擅自保存。10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档11、销售内勤应每日向财务部认识回款情况,及时办理回款过程中发现的问题,杜绝错帐、坏帐的发生销售工作流程大纲销售工作流程大纲17销售工作流程大纲12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交销售工作流程大纲销售工作流程大纲12销售工作流程大纲