过程策划一览表.doc

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月30日审查:赞同:过程策划一览表过程策划一览表8/8过程策划一览表过程监控方法比较过程策划一览表过程策划一览表8/过程输入内部质量审查计划、公司职能出现重要调整、产品构造或组织架构发生重要变化责任顾客过程输出所用资源部门希望内审报告、不吻合项体表格系改良报告办绩效目标设定/满意度(KPI值设定)内审纠正举措的达成率100%监察系统/有关过程控制文件控制方法过程管理评审会议M8,M2内部审查控制中检讨程序ISO/TS条款过程策划一览表过程策划一览表8/8过程策划一览表数据解析过依据统计要求进行数据解析的M7程资料根源解析结果品保各样报表相应的改良行动部各部门依要求进行统计解析,在每个月议会上总结报告,并数据解析控制以趋向图表和M8程序管理评审会议等形式评审目标的达成状况过程策划一览表过程策划一览表8/8过程策划一览表不吻合事项(客户投诉、客户退货、制程异样、内审和外审M8改良过程不吻合项)资料解析的结果,改进项目有效的纠正及预防举措、连续的追踪改良记录、客户投诉报告和知足顾客要求的过程利用连续改品连续改良每个月以趋向图进计划表格质量管理保改良计划达成率96%以上表表现其达成进行追踪记系统的有M7改良控制程序部状况录效性过程策划一览表过程策划一览表8/8过程策划一览表