质量体系外审检查表.docx

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C、《生产部体系运行活动的工作报告》 /******D、《供销部体系运行活动的工作报告》和《顾客满意测量结果的报告》/******E、《质检部体系运行活动及产品质量状态分析的工作报告》 /*****F、《技术部产品开发进度工作的报告》 /*****G、《对上次管理评审中作出的决定和采取措施的执行情况的工作报告》/管理者代表:*****2、从上述管理评审的输入资料中可看出,各部门对体系运行活动进行了总结,并提出有关的改进建议。1、管理评审的输出以《管理评审报告》的文件方式提供。2、本次管理评审作出以下三个方面决定:——年度内增加一次质量体系内部审核,以强化体系运行的监督力度。由管理者代表组织策划和具体实施。——产品工艺的改进和设备改造年底前作出具体的方案。由技术部牵头,生产部、供销部参与。——引进两名技术人员(高级工程师)。有综合部组织,技术部参与。ISO19001审核检查表 第7页 共页标 准检查内容检 查 记 录条款了解组织的资源提供情况?管理层介绍:1、目前组织的人力资源方面:专业技术人员占员工总数的***%;专业技工有*****名;销售/ 服务人员有****名;内审员有***名;2、组织机构健全(见手册组织机构图) ,职能分配基本适宜(见手册职能分配表),相互关系明确,沟通协调顺畅。3、基础设施(包括厂房、办公场所、生产设备等见条款的审核记录)能够满足目前产品的生产要求。4、经交流,该组织的资源配备基本充足、适宜。能够满足质量管理体系运行和改进的需要,及满足顾客要求的需要。了解是否制定有关人 1、提供有《有关人员能力的评价准则》/ 文件编号:*******员的任职要求或有关 编制:****** 批准:*******人员的能力评价准 2、准则对管理人员和关键过程 /特殊过程的人员的能力提出则? 了要求。查人员的能力、培训和1、提供有按照《有关人员能力的评价准则》的要求,对有关意识教育活动的开展人员的能力进行评价/确定的记录。情况?评价涉及有:关键过程人员****、****等***人;特殊过程人员****、****等***人。参加评价的人员:*****、****等,评价时间:****年***月***日2、提供有《****年度的人员培训计划》共有培训项目****个。从计划中抽查培训、教育活动的执行情况:——****年**月**日开展****工种的作业指导书的学****培训。提供有参加人员的签到,共有***人参加。对培训的效果进行了评价。评价人员****、****、——****年**月**日开展****工种的现场技术操作的技能培训。提供有参加人员的签到,共有***人参加。对培训的效果进行了评价。评价人员****、****、——****年**月**日开展****的质量意识的学****提供有参加人员的签到,共有***人参加。对培训的效果进行了评价。评价人员****、****、ISO19001审核检查表第8页 共页标 准 检查内容 检 查 记 录条款查基础设施的确定、提 ——该部门还介绍今年的宣传板报共刊出了 ***期,涉及的内供和维护活动的开展 容主要为“质量意识方面”、“企业管理方面”等。情况?3、该部门对人员的能力、培训、教育的记录给予了保持,并按照记录程序的要求进行了整理、标识,便于检索。1、经了解组织的建筑设施:——厂房面积*******平方米,为***结构。办公场所面积****平方米。2、从生产设备台帐中了解到,组织的生产设备有:****型号设备/***台;****型号设备/***台;****型号设备/***台;等共有****台。能够满足现有产品的生产能力的要求。3、提供有《年度设备保养 /维修计划》,编制:****,批准:。****年***月***日抽查计划的执行:——****年***月对****型号的****设备进行保养,保养人:;验收人:****——****年***月对****型号的****设备进行保养,保养人:****;验收人:****——****年***月对****型号的****设备进行保养,保养人:****;验收人:****4、提供有《设备日常维护 /维修记录表》。抽查设备日常维护/维修——****年***月对****型号的****设备进行维护,维护人:****;——****年***月对****型号的****设备进行维护,维护人:****;——****年***月对****型号的****设备进行维护,维护人:****;——****年***月对****型号的****设备进行维护,维护人:****;ISO19001审核检查表第9页 共页标 准 检查内容 检 查 记 录条款1、查工作环境要求的 1、提供有《生产现场管理规定》,文件编号:*******规定?2、现场查工作环境的 2、现场查工作现场环境管理的情况:控制情况? ——作业场所光线较充足;——物资堆放基本能够按照定置管理;安全空间较充裕;——(当生产场所有特殊环境要求时,如有温湿度要求时应进行现场检查和记录)。了解产品实现策划活 该部门介绍:针对目前的产品经策划开展以下工作:动的情况? 1、产品的质量目标(如国优、省优;或优质品率等) 。2、****** 的产品实现的流程图:下料—→粗加工—→精加工—→组装—→入库。3、制定产品实现的工艺文件、采购文件、各阶段的检验文件、各种设备的操作规程和作业指导书等,以及产品实现各阶段的记录等。(见、、、等条款的记录)4、当有特定的合同或项目时,针对其制定该项目或合同的质量计划。(如目前没有特定的合同或项目时可说明)了解与产品有关的要 该部门介绍:针对顾客的要求和产品的特性,对产品有关的求的确定的活动? 要求的确定开展以下工作:1、针对顾客明确的要求,经合同评审后在合同中作出规定(包括交付和交付后的要求);2、当产品的规定用途或已知的预期用途所必需的要求,顾客没有提出,组织也必须按规定为顾客做好。(隐含的要求)3、针对本组织提供的产品涉及有关的法律法规的要求时,必须严格执行并做好。4、针对本组织提供的产品,我们承诺的“三包服务”、“售后服务”等,都必须严格执行并做好。该部门与产品有关的要求的确定,基本明确。ISO19001审核检查表 第10页 共页标 准检查内容检 查 记 录条款查与产品有关的要求1、该部门提供的程序文件中规定了,合同评审的要求、时的评审活动?机和方法等。2、建立了书面的合同台帐。从合同台帐中抽查书面合同的评审:——抽查****** 年***月**日与******公司签定的*****销售合同,对该合同评审的时间是 ****年***月***日,评审人员有****、****等参加。——又抽查******年***月**日与******公司签定的*****销售合同,对该合同评审的时间是****年***月***日,评审人员有****、****等参加。——又抽查******年***月**日与******公司签定的*****销售合同,对该合同评审的时间是****年***月***日,评审人员有****、****等参加。合同评审活动基本符合程序和标准的要求。3、非书面合同,提供有《电话合同记录》 ;——抽查****** 年***月**日与****** 公司电话联系签定的销售合同,联系、记录人****;对该电话合同的确认人是****;——又抽查****** 年***月**日与****** 公司电话联系签定的*****销售合同,联系、记录人****;对该电话合同的确认人是****;4、该部门介绍在体系运行活动中,未发生合同变更的情况。了解与顾客沟通的活 该部门介绍:与顾客沟通活动中开展了以下工作;动的开展情况? 1、在销售活动和市场开发活动中,不断向潜在顾客传递产品的信息,向老客户介绍目前的新产品的信息。2、合同签定后主要与顾客联系有关的合同执行的事宜,(如合同若有变更的事宜、产品交付的事宜等)3、当产品交付后,与顾客联系有关的产品使用的情况和售后服务的事宜等。与顾客沟通的活动的开展,基本适宜。